2025年6月至2026年2月，德阳市旌阳区审计局对本 10kV 电力配套工程项目开展专项审计，2026 年 5 月 11 日审计组向我司送达审计调查报告。按照政府投资项目审计整改与信息公开相关工作要求，现将本项目全部审计问题闭环整改情况公示如下：

一、审计整改总体情况

（一）提高思想认识，强化整改组织保障

我司深刻认识政府投资项目专项审计整改对规范工程建设、守护国有资金安全的核心意义，第一时间召开专题工作会议，统筹协调各参建单位力量，细化岗位分工，压实整改组织责任，保障全部整改任务有序落地、清零。

（二）全面梳理分析问题，制定针对性整改措施

对照审计反馈五大类工程管理问题，逐条梳理、分类研判，围绕资料管理、现场施工、工程量核算、建设流程、造价合同五大领域进行整改。逐项明确整改举措、责任单位、完成时限、验收标准，将整改任务分解至具体岗位与责任人，杜绝推诿拖延。

（三）着力强化监督检查，力促整改取得实效

建立整改全过程复核验收机制，定期开展整改专项督查，重点核查资料修正、现场返工、制度完善等工作落实成效，对整改不到位、标准不达标事项责令限期返工重改。坚持 “立行立改、标本兼治”，把即时整改与长效治理相结合，落实举一反三工作要求，切实发挥监督纠偏、风险防控作用。

二、审计发现问题整改落实情况

本次审计共查出资料管理、现场施工、工程量核算、建设流程、造价咨询合同管理五类问题，现已全部完成整改闭环，具体整改情况如下：

1. 工程资料日期填报不规范问题

组织施工、监理单位全面梳理全套竣工资料，统一修正各类单据不规范填报日期，同时按照政府投资项目档案管理标准完成全套资料分类、装订、归档，留存完整纸质及电子档案备查，现已完成全部整改。

2. 部分施工未按设计图纸实施问题

督促施工单位对不符设计要求部位全面返工整改，建设单位、施工单位、监理单位三方全程旁站监督返工施工及竣工验收，并委托第三方造价咨询机构重新核算工程价款并出具修正版结算报告，同步调减违规施工对应工程款。该项工作相关整改措施落实到位，整改工作全面完成。

3. 工程量计量不准确、多计价款问题

第三方造价机构对项目全段工程量逐项重新复核，精准核减全部多计工程款项，建立工程量差额专项台账，同步更新全套结算文件、复核底稿，所有核减数据留痕存档，该项按照审计报告指导意见已全面完成整改。

4. 建设程序执行不规范问题

组织全体工程管理人员专题学习《旌阳区政府投资项目管理办法》，全面梳理项目立项、财评、招标、现场施工、竣工结算全流程风险点，建立全流程分级交叉核查机制，严格规范项目建设时序，杜绝程序倒置、流程缺失等问题，目前该项工作已经完成整改。

5. 造价咨询合同条款引用不规范问题

重新修订完善造价咨询合同条款，完成合同更正、资料归档工作；本项目全部造价咨询费严格按照修正后合规合同标准核算支付，不存在超额拨付审计费情况，已完成整改。

三、责任认定与资金追缴落实情况

严格依据施工合同、监理合同约定，对履职失职、违规作业的施工、监理单位开展责任认定，完成违规资金全额追缴，所有追缴款项均足额收回到位。

四、审计建议意见采纳情况

全盘采纳审计单位提出的 4 项工程管理优化建议，分层分类组织公司员工开展工程成本管控、施工现场质量管控、造价风险防范专题培训，细化各部门、各岗位项目管理岗位职责，建立项目常态化内部自查自纠工作机制，常态化排查工程建设全链条管理风险。

五、长效管理举措

以本次审计整改为抓手，健全政府投资项目长效管控体系，筑牢国有资金安全防线：

1. 刚性执行区级政府投资项目各项管理规定，标准化规范项目立项至竣工结算全流程操作，从源头杜绝建设程序不规范、流程倒置等问题；

2. 强化施工、监理、造价咨询第三方机构全过程监管，细化竣工资料编制、现场施工管控分级审核标准；

3. 建立造价询价、合同签约、竣工结算三级交叉复核机制，常态化开展项目管理制度培训，系统性防范工程量错算、价款多计等造价风险；

4. 完善第三方参建单位违规追责处置机制，对存在施工违规、履职缺位等问题的单位及时追缴资金、追究合同责任，持续保障国有资金使用规范、安全、高效。

欢迎广大干部群众对本次审计整改落实情况进行监督，如有相关意见建议可及时反馈。

联系电话：2278003

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                 2026 年 8 月 3 日